CPF/CNPJ:
17623910310
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
225985/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ETELVINA VIEIRA, 182 - CENTRO
Municipio:
SAO PEDRO DO CRENTE
Estado:
MA
CEP:
65999000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BURITICUPU-MA ENTRE 25 A 27/09/2017. TOTAL DE DIARIAS - 2,5. VALOR UNITARIO R$ 143,00. COMPORA EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE ESTADO,DR. FLAVIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02433 | 26/09/2017 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BURITICUPU-MA ENTRE 25 A 27/09/2017. TOTAL DE DIARIAS - 2,5. VALOR UNITARIO R$ 143,00. COMPORA EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE ESTADO,DR. FLAVIO
|
2017NE02433 | 26/09/2017 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL03025 | 26/09/2017 | 0,00 | -71,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03024 | 26/09/2017 | 0,00 | 71,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03026 | 26/09/2017 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02778 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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