CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
47424/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ LACRE DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00544 | 24/03/2017 | 8.722,70 | 7.836,84 | 7.836,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ LACRE DE
|
2017NE00544 | 24/03/2017 | 8.722,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02249 | 09/08/2017 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02253 | 09/08/2017 | 0,00 | 692,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02253 | 09/08/2017 | 0,00 | 58,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03042 | 27/09/2017 | 0,00 | 875,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03043 | 27/09/2017 | 0,00 | 741,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03043 | 27/09/2017 | 0,00 | 58,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03483 | 24/10/2017 | 0,00 | 811,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03483 | 24/10/2017 | 0,00 | 194,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04258 | 28/11/2017 | 0,00 | 826,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04964 | 18/12/2017 | 0,00 | 872,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05143 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05143 | 26/12/2017 | 0,00 | 388,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02035 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02036 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02037 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02936 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 875,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02937 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02940 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 741,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03229 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 811,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03230 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 194,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03927 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 826,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04311 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 872,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04312 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04313 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 388,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00544 | 24/03/2017 | 885,86 | 0,00 |
.png)
+
