CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
236380/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A CONTRACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, REF. AO CONTRATO 030/2016. DA EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA -EPP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00143 | 06/02/2017 | 70.754,40 | 71.647,20 | 71.647,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, REF. AO CONTRATO 030/2016. DA EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA -EPP
|
2017NE00143 | 06/02/2017 | 70.754,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00143. PARA LIQUIDACAO REF. AO PERIODO 01/11 A 21/11/17
|
2017NE03572 | 30/11/2017 | 892,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00578 | 06/02/2017 | 0,00 | -6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00510 | 13/03/2017 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00577 | 16/03/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00913 | 18/04/2017 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00914 | 18/04/2017 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01410 | 30/05/2017 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01895 | 06/07/2017 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02019 | 20/07/2017 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02365 | 15/08/2017 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03109 | 29/09/2017 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03455 | 23/10/2017 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04121 | 22/11/2017 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04499 | 05/12/2017 | 0,00 | 4.687,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00386 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00705 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00719 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01287 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB01287
|
2017GR00106 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01587 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01639 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01835 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02152 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02962 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03326 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03906 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04119 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.687,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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