CPF/CNPJ:
03521757374
Emissão:
12/12/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
296776/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 11,QUADRA 41,NR 03, VILLAGEM COHATRAC V
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CHAPADINHA-MA ENTRE 12/12/2017. 0,5 DIARIA.VALOR UNITARIO R$ 408,00. . VALOR TOTAL R$ 204,00. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE ESTADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03734 | 12/12/2017 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CHAPADINHA-MA ENTRE 12/12/2017. 0,5 DIARIA.VALOR UNITARIO R$ 408,00. . VALOR TOTAL R$ 204,00. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DE ESTADO
|
2017NE03734 | 12/12/2017 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04740 | 12/12/2017 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB04151 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,