CPF/CNPJ:
02226210369
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
212013/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SANTA TEREZA C.18 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTO AMARO-MA EM 11/09/2017.OBJETIVO E ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR, DR. FLAVIO DINO. 0,5 DIARIAS. R$ 408,00VALOR UNITARIO R$ 408,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02106 | 06/09/2017 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTO AMARO-MA EM 11/09/2017.OBJETIVO E ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR, DR. FLAVIO DINO. 0,5 DIARIAS. R$ 408,00VALOR UNITARIO R$ 408,00
|
2017NE02106 | 06/09/2017 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02673 | 11/09/2017 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02419 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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