CPF/CNPJ:
00937402125
Emissão:
10/07/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
154719/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA JERUSALEM, 479-QDA.226 JARDIM SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055380
ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01578 | 10/07/2017 | 3.000,00 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO.
|
2017NE01578 | 10/07/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE01578. REF. AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR MARCIO REGIS MANSO FRAGA PROC. 154719/2017. *NAO UTILIZADO.
|
2017NE02315 | 21/09/2017 | -375,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL02896 | 10/07/2017 | 0,00 | -375,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01915 | 10/07/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB01674 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02898 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02898 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.625,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB01674
|
2017GR00150 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
