CPF/CNPJ:
00425048306
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
211093/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ARAIOSES, SANTANA DO MARANHAO,AGUA DOCE DO MARANHAO ENTRE 10 A 16/09/2017. 6,5 DIARIAS. VALORUNIT. R$ 153,00. MOTORISTA ACOMPANHANDO A ASSESSORA ESPECIAL DO GOVERNADOR,DELMA ANDRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02098 | 06/09/2017 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ARAIOSES, SANTANA DO MARANHAO,AGUA DOCE DO MARANHAO ENTRE 10 A 16/09/2017. 6,5 DIARIAS. VALORUNIT. R$ 153,00. MOTORISTA ACOMPANHANDO A ASSESSORA ESPECIAL DO GOVERNADOR,DELMA ANDRA
|
2017NE02098 | 06/09/2017 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02662 | 06/09/2017 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02411 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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