CPF/CNPJ:
00138028362
Emissão:
12/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
214488/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA LAERTE SANTOS, BL 07 APTO. 201 RESID.PAC.II VICENTE FIALHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65280070
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CUIABA-MT ENRE 16/09 A 01/10/2017. 15,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 300,00. FREQUENTAR O CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA-COI OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-SENAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02203 | 12/09/2017 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CUIABA-MT ENRE 16/09 A 01/10/2017. 15,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 300,00. FREQUENTAR O CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA-COI OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-SENAS
|
2017NE02203 | 12/09/2017 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02768 | 12/09/2017 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02530 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
