CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0016000/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVA PARAVENCIMENTOS E VANTAGENSMES DE JAN/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00002 | 30/01/2017 | 0,50 | 21.474.211,68 | 21.474.211,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVA PARAVENCIMENTOS E VANTAGENSMES DE JAN/2017.
|
2017NE00002 | 30/01/2017 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VENCIMENTOS E VANTAGENS REF.AO MES DE JANEIRO/2017
|
2017NE00005 | 30/01/2017 | 1.653.064,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VENCIMENTOS E VANTAGENS DOFEV/2017
|
2017NE00023 | 24/02/2017 | 1.638.960,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VEN CIMENTOS E VANTAGENS DOMES DE MARCO/2017
|
2017NE00055 | 28/03/2017 | 1.638.851,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOSMES DE MARCO/2017
|
2017NE00057 | 28/03/2017 | 2.524,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VEN CIMENTOS E VANTAGENS DOMES DE ABR/2017.
|
2017NE00091 | 27/04/2017 | 1.668.848,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00002 P/ VENCIMENTOE EVANTAGENS DO MES DE MAIODE 2017
|
2017NE00142 | 25/05/2017 | 1.642.155,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA2017NE00002 DA FOLHA DEPESSOAL DESTA STC REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALARIO/2017
|
2017NE00166 | 22/06/2017 | 727.187,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VENCIMENTOS E VANTAGENS DOMES DE JUNHO DE 2017.
|
2017NE00170 | 26/06/2017 | 1.721.128,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADOS MES DEJUNHO DE 2017.
|
2017NE00172 | 27/06/2017 | 3.623,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VEN CIMENTOS E VANTAGENS DOMES DE JULHO DE 2017.
|
2017NE00203 | 31/07/2017 | 1.612.482,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO P/ FOLHA DE EXONERADO MES DEJULHO/17
|
2017NE00207 | 31/07/2017 | 4.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VENCIMENTOS E VANTAGENS DOMES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE00264 | 30/08/2017 | 1.657.439,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES SET/17
|
2017NE00314 | 29/09/2017 | 1.637.717,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VENCIMENTOS E VANTAGENS DOMES DE OUT/2017
|
2017NE00348 | 27/10/2017 | 1.621.583,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VENCIMENTOS E VANTAGENS DOMES NOV/17.
|
2017NE00412 | 28/11/2017 | 1.593.053,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO DA 2. PARCRLAR DO 13. SALARIO/17.
|
2017NE00430 | 26/12/2017 | 838.621,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VEN CIMENTOS E VANTAGENS DOMES DE DEZEMBRO/17.
|
2017NE00433 | 27/12/2017 | 1.812.361,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO DOMES DEZEMBRO/17
|
2017NE00441 | 28/12/2017 | 343,57 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO 2017NE00002
|
2017NE00452 | 29/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00001 | 30/01/2017 | 0,00 | 1.653.064,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00112 | 24/02/2017 | 0,00 | 1.638.960,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00258 | 28/03/2017 | 0,00 | 1.638.851,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00263 | 28/03/2017 | 0,00 | 2.524,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00341 | 27/04/2017 | 0,00 | 1.668.848,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00458 | 25/05/2017 | 0,00 | 1.642.155,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00542 | 22/06/2017 | 0,00 | 727.187,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00551 | 26/06/2017 | 0,00 | 1.721.128,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00559 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.623,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00649 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.612.482,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00656 | 31/07/2017 | 0,00 | 4.263,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00776 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.657.439,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00936 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.637.717,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01030 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.621.583,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01164 | 28/11/2017 | 0,00 | 1.593.053,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01344 | 26/12/2017 | 0,00 | 838.621,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01348 | 27/12/2017 | 0,00 | 1.812.361,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01366 | 28/12/2017 | 0,00 | 343,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00003 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.653.064,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00114 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.638.960,10 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00260 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.638.851,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00265 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.524,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00343 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.668.848,88 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00460 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.642.155,29 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00543 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 727.187,38 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00553 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.721.128,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00561 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.623,22 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00651 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.612.482,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00658 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.263,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00778 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.657.439,97 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00941 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.637.717,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01032 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.621.583,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01166 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.593.053,99 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01346 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 838.621,91 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01350 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.812.361,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01368 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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