CPF/CNPJ:
82256969304
Emissão:
20/06/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0136465/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. PEDRO II - TJ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010905
DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO CARAVANA GOVERNO DE TODOS NO MUNICIPIO DE PERITORO-MA. NOS DIAS22 A 23/06/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00158 | 20/06/2017 | 259,50 | 86,50 | 86,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO CARAVANA GOVERNO DE TODOS NO MUNICIPIO DE PERITORO-MA. NOS DIAS22 A 23/06/2017.
|
2017NE00158 | 20/06/2017 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2017NE00158 REF. DEVOLUCAO DE 1(UMA) DIARIA.
|
2017NE00206 | 01/08/2017 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00655 | 20/06/2017 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00528 | 20/06/2017 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00152 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO DE 1 (UMA)DIARIA
|
2017GR00011 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
