CPF/CNPJ:
73655508000100
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0015156/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 30A LIBERDADE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF. A CONTRATA CAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02.06.2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00018 | 31/01/2017 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA CAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA O PERIODO DE JANEIRO A 02.06.2017.
|
2017NE00018 | 31/01/2017 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00099 | 21/02/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00428 | 17/05/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00430 | 17/05/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00432 | 17/05/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00012 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00013 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00126 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00127 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 686,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00128 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 686,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00131 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00132 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00133 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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