CPF/CNPJ:
79169880387
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
211609/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SECAP SAO LUIS MARANHAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES E INAUGURACOES DE ESCOLAS DIGNAS, PRACA PUBLICA EM TUNTUM, ALEM DA ENTREGA DE REFORMA DO HOSPITAL EM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01114 | 06/09/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES E INAUGURACOES DE ESCOLAS DIGNAS, PRACA PUBLICA EM TUNTUM, ALEM DA ENTREGA DE REFORMA DO HOSPITAL EM
|
2017NE01114 | 06/09/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR ERRO
|
2017NE01135 | 12/09/2017 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02349 | 06/09/2017 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02327 | 06/09/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02238 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ANULACAO
|
2017GR00031 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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