CPF/CNPJ:
74559990387
Emissão:
05/09/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
204002/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SECAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE ADIANTAMENTOCONFORME RA N. 01/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01096 | 05/09/2017 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOCONFORME RA N. 01/2017
|
2017NE01096 | 05/09/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL02258 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05733936000145 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2017OB02207 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02779 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 182,95 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02779 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.317,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02779 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
