CPF/CNPJ:
72128100372
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
229443/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SECAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR EQUIPE PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA VISTORIA E ENTREGA DE OBRAS NO PROGRAMA MAIS ASFALTO EM CURURUPU NA DATADE 01/10/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01250 | 29/09/2017 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR EQUIPE PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA VISTORIA E ENTREGA DE OBRAS NO PROGRAMA MAIS ASFALTO EM CURURUPU NA DATADE 01/10/17
|
2017NE01250 | 29/09/2017 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02586 | 29/09/2017 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02476 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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