CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
03/02/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39944/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO CONVENIO 9742B*CUJO OBJETO: OPERACIONALIZACAO DE ESTAGIO DE ESTUDANTES CONFORME PORCESSO ADMNISTRATIVO 39944/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00038 | 03/02/2017 | 16.960,00 | 15.152,00 | 15.152,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO CONVENIO 9742B*CUJO OBJETO: OPERACIONALIZACAO DE ESTAGIO DE ESTUDANTES CONFORME PORCESSO ADMNISTRATIVO 39944/2016
|
2017NE00038 | 03/02/2017 | 16.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.38
|
2017NE00278 | 22/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF A ANULACAO EM VIRTUDE DE NOVA CONTRATACAO
|
2017NE00372 | 05/04/2017 | -101.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00024 | 03/02/2017 | 0,00 | 7.576,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00196 | 06/03/2017 | 0,00 | 7.576,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00022 | 07/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.576,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00272 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.576,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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