CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
274138/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO EMPENHO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA,OSTENSIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N.03/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00601 | 18/05/2017 | 100.000,00 | 217.896,00 | 217.896,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA,OSTENSIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N.03/17
|
2017NE00601 | 18/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO DO EMPEMNHO601, CONFORME CONTRATO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, AUTORIZADO PELO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS.
|
2017NE01136 | 12/09/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA,OSTENSIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N.03/17
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2017NE01290 | 06/10/2017 | 99.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01289 | 06/06/2017 | 0,00 | 31.128,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01686 | 10/07/2017 | 0,00 | 31.128,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01944 | 07/08/2017 | 0,00 | 31.128,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02354 | 12/09/2017 | 0,00 | 31.128,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02640 | 06/10/2017 | 0,00 | 31.128,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03020 | 06/11/2017 | 0,00 | 31.128,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03569 | 06/12/2017 | 0,00 | 31.128,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01202 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.505,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01203 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 622,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01685 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.811,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01686 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.316,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01901 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.811,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01902 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.316,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02268 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.801,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02269 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.326,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02569 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.801,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02570 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.326,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02785 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.801,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02786 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.326,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03065 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.801,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03066 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.326,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00601 | 18/05/2017 | 31.128,00 | 31.128,00 |
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