CPF/CNPJ:
14285101000160
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
264491/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO ADITIVO DO CONT. N.26/2015 NO QUAL TRATA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DETALHAMENTO QUE CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00021 | 01/02/2017 | 37.856,63 | 45.741,63 | 45.741,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO ADITIVO DO CONT. N.26/2015 NO QUAL TRATA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME DETALHAMENTO QUE CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA
|
2017NE00021 | 01/02/2017 | 37.856,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.21
|
2017NE00176 | 13/03/2017 | 4.793,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO PARA AJUSTEDO CONTRATO, ATE FINAL DOANO DE 2017.
|
2017NE01331 | 13/10/2017 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO DE AJUSTE DE CONTRATO ATE FINAL DE 2017.
|
2017NE01620 | 23/11/2017 | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00105 | 20/02/2017 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00214 | 07/03/2017 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00491 | 04/04/2017 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00906 | 11/05/2017 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01257 | 02/06/2017 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01681 | 10/07/2017 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01939 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02352 | 12/09/2017 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02639 | 06/10/2017 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03029 | 08/11/2017 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03568 | 06/12/2017 | 0,00 | 4.158,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00201 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00283 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00554 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00952 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01190 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01680 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01904 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02267 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02568 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02839 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03064 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00021 | 01/02/2017 | 4.158,33 | 4.158,33 |
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