CPF/CNPJ:
07824540000139
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
107196/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO EMPENHO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.010/2015 REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNT NA MODALIDADE CORPORATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00036 | 02/02/2017 | 50.000,00 | 161.406,28 | 161.406,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.010/2015 REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNT NA MODALIDADE CORPORATIVO.
|
2017NE00036 | 02/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.36 CONFORME SOLICITACAO DA AUTORIDADE SUPERIOR.
|
2017NE00090 | 20/02/2017 | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.36
|
2017NE00189 | 13/03/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.36
|
2017NE00277 | 22/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORNO DO EMPENHO N. 00036
|
2017NE00428 | 25/04/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO PARA AJUTE DE CONTRATO.
|
2017NE01627 | 23/11/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00131 | 21/02/2017 | 0,00 | 12.912,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00234 | 10/03/2017 | 0,00 | 12.912,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00649 | 20/04/2017 | 0,00 | 12.912,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00799 | 05/05/2017 | 0,00 | 12.912,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01288 | 06/06/2017 | 0,00 | 12.912,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01685 | 10/07/2017 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02038 | 16/08/2017 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02396 | 15/09/2017 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03027 | 08/11/2017 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03035 | 09/11/2017 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03614 | 12/12/2017 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00214 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.912,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00326 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.912,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00701 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.912,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00842 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.912,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01201 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.912,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01684 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01971 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02340 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02837 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02874 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03201 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00036 | 02/02/2017 | 18.343,72 | 16.140,63 |
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