CPF/CNPJ:
05922268000102
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
53973/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO EMPENHO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.08/14 REFERENTE AOS SERVICOS DE ANUTENCAO,PREVENCAO,SUPORTE TECNICO E REDE DE DADOS DOS COMPUTADO RES DA SECAP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00035 | 02/02/2017 | 10.044,99 | 40.179,96 | 40.179,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.08/14 REFERENTE AOS SERVICOS DE ANUTENCAO,PREVENCAO,SUPORTE TECNICO E REDE DE DADOS DOS COMPUTADO RES DA SECAP
|
2017NE00035 | 02/02/2017 | 10.044,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.35
|
2017NE00188 | 13/03/2017 | 30.918,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO DE AJUSTE AO CONTRATO.
|
2017NE01623 | 23/11/2017 | -783,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00032 | 08/02/2017 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00233 | 10/03/2017 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00446 | 30/03/2017 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00684 | 26/04/2017 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01222 | 31/05/2017 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01680 | 10/07/2017 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01938 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02351 | 12/09/2017 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02555 | 29/09/2017 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02913 | 27/10/2017 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03365 | 24/11/2017 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03755 | 27/12/2017 | 0,00 | 3.348,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00048 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00325 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00515 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00719 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01158 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01679 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01903 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02266 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02457 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02720 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02980 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03382 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.348,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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