CPF/CNPJ:
03571498313
Emissão:
17/01/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
9685/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV AVICENIA 46 COND CALHAU SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA A COBERTURA JOSNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, QUE EMPOSSARA A REITORA DA UEMASUL, E A NA SEGUENCIA FARA VISITAS EM OBRAS EM IMPERATRIZ-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00014 | 17/01/2017 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA A COBERTURA JOSNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, QUE EMPOSSARA A REITORA DA UEMASUL, E A NA SEGUENCIA FARA VISITAS EM OBRAS EM IMPERATRIZ-MA
|
2017NE00014 | 17/01/2017 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00014 | 17/01/2017 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00014 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00014 | 06/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -259,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00036 | 07/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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