CPF/CNPJ:
02609492308
Emissão:
16/05/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
101923/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA-01 BL.02 NR. 101,ED.MARCELHA CONJ.DOS IPES-RECANTO VINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070490
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE ESCOLA E AMBULANCIAPELO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU NO PERIODO DE 12 A 13/05/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00559 | 16/05/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DE ESCOLA E AMBULANCIAPELO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU NO PERIODO DE 12 A 13/05/17.
|
2017NE00559 | 16/05/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE00560 | 16/05/2017 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00958 | 16/05/2017 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00957 | 16/05/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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