CPF/CNPJ:
01870297000109
Emissão:
13/10/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221068/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.15/2016- CONTRATO DE LOCACAODE VEICULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01326 | 13/10/2017 | 30.000,00 | 19.466,60 | 19.466,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.15/2016- CONTRATO DE LOCACAODE VEICULOS
|
2017NE01326 | 13/10/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03041 | 09/11/2017 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03600 | 11/12/2017 | 0,00 | 9.733,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02844 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03196 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.733,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01326 | 13/10/2017 | 10.533,40 | 9.733,30 |
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