CPF/CNPJ:
01265065314
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
266624/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR REPORTER PARA COBERTURA DE ACOES DO MAIS IDH NO PERIODO DE 09 A 12/11/17 NOS MUNICIPIOS DE PRIMEIRA CRUZ, AGUA DOCE E ARAIOSES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01525 | 09/11/2017 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR REPORTER PARA COBERTURA DE ACOES DO MAIS IDH NO PERIODO DE 09 A 12/11/17 NOS MUNICIPIOS DE PRIMEIRA CRUZ, AGUA DOCE E ARAIOSES.
|
2017NE01525 | 09/11/2017 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03073 | 09/11/2017 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02869 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
