CPF/CNPJ:
00095916000172
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
GESTIMBIRA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
158820/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE AUDIO VIASATELITE UP LINK, COM F ORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUTENCAO CONFORME CONT RATO N.26/2016;PROCESSO N.158820/201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00029 | 01/02/2017 | 50.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE AUDIO VIASATELITE UP LINK, COM F ORNECIMENTO DE MATERIAL EMANUTENCAO CONFORME CONT RATO N.26/2016;PROCESSO N.158820/201
|
2017NE00029 | 01/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.29
|
2017NE00183 | 13/03/2017 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE00199 | 14/03/2017 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE AUDIO VI SATELITE UP LINK, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM COMODATO E MANUNTENCAO CONFORME CONTRATO N.26/201
|
2017NE00998 | 22/08/2017 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO DE AJUSTE DE CONTRATO ATE FINAL DE 2017.
|
2017NE01339 | 13/10/2017 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTE DE CONTRATO ATE FINAL DE 2017.
|
2017NE01621 | 23/11/2017 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00271 | 13/03/2017 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00692 | 28/04/2017 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00693 | 28/04/2017 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01396 | 13/06/2017 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01397 | 13/06/2017 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01758 | 18/07/2017 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01951 | 07/08/2017 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02398 | 15/09/2017 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02951 | 30/10/2017 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03172 | 20/11/2017 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00329 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00726 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00727 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01354 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01355 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01905 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01938 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02342 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02764 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02996 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00029 | 01/02/2017 | 17.200,00 | 17.200,00 |
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