CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
25/01/2017
Plano Interno:
PAGPESSOAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
14046/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DO SALARIO FAMI- LIA INSS DO MES DE JANEI-RO DE 2017- CCL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00004 | 25/01/2017 | 93,71 | 994,24 | 994,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SALARIO FAMI- LIA INSS DO MES DE JANEI-RO DE 2017- CCL
|
2017NE00004 | 25/01/2017 | 93,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A FOLHA DE SALARIA FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DESTA CCL.
|
2017NE00035 | 22/02/2017 | 93,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SALARIO FAMILIA INSS DO MES DE MARCO/2017
|
2017NE00054 | 29/03/2017 | 93,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SALARIO FAMILIA INSS REF AO MES DE ABRIL /2017.
|
2017NE00075 | 27/04/2017 | 93,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG PESSOAL REF A SALARIO FAMILIA DA CCL MAIO/2017
|
2017NE00116 | 26/05/2017 | 93,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SALARIO FA MILIA DA CCL JUNHO/2017
|
2017NE00154 | 26/06/2017 | 93,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SALARIO FAMILIA DA CCL JULHO/2017
|
2017NE00192 | 27/07/2017 | 93,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SALARIO FAMILIA DA CCL JULHO/2017
|
2017NE00247 | 28/08/2017 | 93,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SALARIO FAMILIA DA CCL DO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE00277 | 29/09/2017 | 93,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA CCL DO MES DE OUTUBRO/2017
|
2017NE00310 | 26/10/2017 | 93,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SALARIO FAMILIA DA CCL DO MES DE NOVEMBRO
|
2017NE00367 | 23/11/2017 | 31,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SALARIO FAMILIA DA CCL DO MES DE DEZEMBRO/2017
|
2017NE00382 | 31/12/2017 | 31,07 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SALARIO FAMILIA DA CCL/MA
|
2017NE00386 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00001 | 25/01/2017 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00054 | 22/02/2017 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00109 | 29/03/2017 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00149 | 27/04/2017 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00217 | 26/05/2017 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00281 | 26/06/2017 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00364 | 31/07/2017 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00429 | 28/08/2017 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00534 | 29/09/2017 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00592 | 26/10/2017 | 0,00 | 93,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00673 | 30/11/2017 | 0,00 | 31,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00854 | 31/12/2017 | 0,00 | 31,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00003 | 25/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00056 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00111 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00151 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00220 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00284 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00367 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00432 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00537 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00594 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00676 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00857 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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