CPF/CNPJ:
26989715005503
Emissão:
31/08/2017
Plano Interno:
PAGPESSOAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO
Processo:
90161/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIS CARLOS OLIVEIRA SILVA CEDIDO A CCL. DO PERIODO DE 13/03 A 31/07/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00249 | 31/08/2017 | 25.367,46 | 54.075,08 | 36.547,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIS CARLOS OLIVEIRA SILVA CEDIDO A CCL. DO PERIODO DE 13/03 A 31/07/2017
|
2017NE00249 | 31/08/2017 | 25.367,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF A DIFERENCA DO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIS CARLOS, DO PERIODO DE 13/03 A 31/07/2017
|
2017NE00268 | 14/09/2017 | 80,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIS CARLOS DO MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE00269 | 14/09/2017 | 5.549,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIS CARLOS DE OLIVEIRA CEDIDO A CCL REF AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE00307 | 23/10/2017 | 5.549,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIS CARLOS OLIVEIRA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 INCLUSIVE 13. SALARIO.
|
2017NE00320 | 07/11/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00476 | 31/08/2017 | 0,00 | -25.367,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00457 | 31/08/2017 | 0,00 | 25.367,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00488 | 14/09/2017 | 0,00 | 25.447,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00489 | 14/09/2017 | 0,00 | 5.549,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00583 | 23/10/2017 | 0,00 | 5.549,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00803 | 22/12/2017 | 0,00 | 17.527,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00337 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.367,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA N. 337 FEITA A MENOR.
|
2017GR00019 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -25.367,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00354 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.447,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00368 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.549,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00438 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.549,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00249 | 31/08/2017 | 17.527,72 | 17.527,72 |
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