CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
14/08/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
173303/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIARIA, ASSEIO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00219 | 14/08/2017 | 9.267,00 | 33.052,30 | 33.052,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIARIA, ASSEIO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS.
|
2017NE00219 | 14/08/2017 | 9.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL
|
2017NE00261 | 12/09/2017 | 9.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE CONSEVACAO E LIMPEZA PREDIAL DO MES DE OUTUBRO/2017
|
2017NE00290 | 11/10/2017 | 9.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - COMPLEMENTACAO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.010/2017/PO/CCL
|
2017NE00336 | 13/11/2017 | 14.518,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00477 | 12/09/2017 | 0,00 | 5.251,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00579 | 20/10/2017 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00689 | 05/12/2017 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00734 | 18/12/2017 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00362 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 78,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00363 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 231,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00360 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.678,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00361 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 262,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00435 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00433 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00432 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00434 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00522 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00526 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00520 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00524 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00519 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00523 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00521 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00525 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00219 | 14/08/2017 | 9.267,00 | 9.267,00 |
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