CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
03/08/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
173321/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00197 | 03/08/2017 | 1.450,50 | 3.705,44 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS
|
2017NE00197 | 03/08/2017 | 1.450,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO - SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM N. 017/2016
|
2017NE00265 | 14/09/2017 | 1.407,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO MES DE OUTUBRO/2017 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS.
|
2017NE00297 | 16/10/2017 | 1.407,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS 1.0 DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017
|
2017NE00338 | 13/11/2017 | 2.770,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00819 | 22/12/2017 | 0,00 | 891,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00820 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.407,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00821 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.407,13 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00197 | 03/08/2017 | 3.705,44 | 6.519,70 |
.png)
+
