CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9646/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE JANEI-RO /2017 DESTA CCL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00014 | 31/01/2017 | 1.370,50 | 8.722,33 | 8.220,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE JANEI-RO /2017 DESTA CCL.
|
2017NE00014 | 31/01/2017 | 1.370,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REF MES DE FEVEREI-RO/2017
|
2017NE00027 | 15/02/2017 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULO REF AO MES DE MARCO/2017
|
2017NE00043 | 14/03/2017 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULO REF AO MES DE ABRIL PARA ESTA CCL
|
2017NE00065 | 17/04/2017 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCA-CAO DE VEICULO - MAIO/17
|
2017NE00105 | 22/05/2017 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULOS MES DE JUNHO/ 2017
|
2017NE00132 | 07/06/2017 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO
|
2017NE00164 | 11/07/2017 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULO - AGOSTO/2017
|
2017NE00216 | 14/08/2017 | 501,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00104 | 27/03/2017 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00129 | 17/04/2017 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00183 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00247 | 01/06/2017 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00304 | 05/07/2017 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00374 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00807 | 22/12/2017 | 0,00 | 502,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00102 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00112 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00178 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00209 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00241 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00284 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00014 | 31/01/2017 | 502,33 | 1.872,33 |
.png)
+
