CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
05/06/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0093082/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00126 | 05/06/2017 | 5.190,50 | 25.950,00 | 20.760,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS
|
2017NE00126 | 05/06/2017 | 5.190,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MES DE AGOSTO-2017
|
2017NE00228 | 17/08/2017 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MES DE SETEMBRO/2017 ALUSIVO AO CONTRATO ADM N. 003/2017
|
2017NE00274 | 27/09/2017 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO MES DE OUTUBRO/17 - REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DEVEICULO
|
2017NE00298 | 16/10/2017 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO P CCL/MA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017
|
2017NE00340 | 13/11/2017 | 5.189,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00481 | 12/09/2017 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00518 | 27/09/2017 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00621 | 08/11/2017 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00697 | 06/12/2017 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00773 | 21/12/2017 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00364 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00392 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00458 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00532 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00126 | 05/06/2017 | 5.190,00 | 5.190,00 |
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+
