CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
11/08/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
170588/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA NA PARCELA GERADA APOS A REPACTUACAO, ALUSIVO AO PERIODO DE 01/02 A 04/07/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00211 | 11/08/2017 | 4.151,22 | 4.151,22 | 4.151,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA NA PARCELA GERADA APOS A REPACTUACAO, ALUSIVO AO PERIODO DE 01/02 A 04/07/2017
|
2017NE00211 | 11/08/2017 | 4.151,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00437 | 28/08/2017 | 0,00 | 4.151,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00382 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 41,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00381 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 456,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00380 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.445,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00383 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 207,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
