CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/07/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
265375/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00159 | 06/07/2017 | 16.333,57 | 81.667,85 | 81.667,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.
|
2017NE00159 | 06/07/2017 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL REF AO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2017
|
2017NE00224 | 16/08/2017 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA NO PERIODO DE 05/09 A 04/10/2017
|
2017NE00279 | 29/09/2017 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 05/10 A 04/11/2017 - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 041/2016
|
2017NE00304 | 17/10/2017 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF A SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DO PERIODO DE 05/11 A 04/12/2017 DO PRIMEIRO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 041/2016/PO/CCL
|
2017NE00339 | 13/11/2017 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00539 | 02/10/2017 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00565 | 17/10/2017 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00567 | 17/10/2017 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00687 | 05/12/2017 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00732 | 18/12/2017 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00397 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00395 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00394 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00396 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00421 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00422 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00416 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00419 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00415 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00418 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00417 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00420 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00518 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00538 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00516 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00536 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00515 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00535 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00517 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00537 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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