CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/06/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
104520/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DER SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOSS IDIVIDUAIS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00144 | 22/06/2017 | 19.978,20 | 11.832,20 | 9.150,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DER SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOSS IDIVIDUAIS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS.
|
2017NE00144 | 22/06/2017 | 19.978,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2017NE00391 | 31/12/2017 | -6.676,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00493 | 20/09/2017 | 0,00 | 853,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00495 | 20/09/2017 | 0,00 | 2.697,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00553 | 11/10/2017 | 0,00 | 2.649,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00624 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.948,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00782 | 21/12/2017 | 0,00 | 2.683,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00373 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 852,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00375 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.696,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00374 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00376 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00405 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.648,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00406 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00474 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.947,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00475 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00868 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00144 | 22/06/2017 | 2.681,98 | 4.151,16 |
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+
