CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
25/01/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
14317/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOFAMILIA PARA,ANO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00033 | 25/01/2017 | 2.197,91 | 25.897,28 | 25.897,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIOFAMILIA PARA,ANO DE 2017.
|
2017NE00033 | 25/01/2017 | 2.197,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA MES,FEV/2017.
|
2017NE00095 | 23/02/2017 | 2.259,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA MES,MARCO/2017.
|
2017NE00158 | 28/03/2017 | 2.290,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA MES,ABRIL/2017.
|
2017NE00223 | 27/04/2017 | 2.225,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA MES,MAIO/2017.
|
2017NE00303 | 29/05/2017 | 2.255,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA MES,JUNHO/2017.
|
2017NE00397 | 27/06/2017 | 2.255,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA MES,JULHO/2017.
|
2017NE00492 | 31/07/2017 | 2.037,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA MES,AGOSTO/2017.
|
2017NE00596 | 30/08/2017 | 2.099,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA MES,SETEMBRO/2017.
|
2017NE00663 | 28/09/2017 | 2.068,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA MES,OUTUBRO/2017.
|
2017NE00779 | 27/10/2017 | 2.131,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA MES,NOVEMBRO/2017.
|
2017NE00870 | 28/11/2017 | 2.037,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM SALARIO FAMILIA MES,DEZEMBRO/2017.
|
2017NE00936 | 28/12/2017 | 2.037,83 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO NR.33/17 SALARIO FAMILIA/2017.
|
2017NE00959 | 29/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00001 | 25/01/2017 | 0,00 | 2.197,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00089 | 23/02/2017 | 0,00 | 2.259,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00516 | 28/03/2017 | 0,00 | 2.290,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00862 | 27/04/2017 | 0,00 | 2.225,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01111 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.255,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01547 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.255,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01770 | 31/07/2017 | 0,00 | 2.037,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01961 | 30/08/2017 | 0,00 | 2.099,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02287 | 28/09/2017 | 0,00 | 2.068,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02653 | 27/10/2017 | 0,00 | 2.131,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02833 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.037,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03380 | 28/12/2017 | 0,00 | 2.037,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00003 | 25/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.197,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00091 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.259,55 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00519 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.290,62 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00864 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.225,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01113 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.255,32 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01549 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.255,32 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01772 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.037,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01967 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.099,97 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02289 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.068,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02655 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.131,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02835 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.037,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03382 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.037,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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