CPF/CNPJ:
74258940330
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0241459/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ANGELO AGOSTINI, QDA. K CASA 20IPASE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65061050
-CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO,CONFORME RA.NR.09/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00722 | 11/10/2017 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO,CONFORME RA.NR.09/2017
|
2017NE00722 | 11/10/2017 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL02492 | 11/10/2017 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 00545704000140 - CASA CIVIL |
2017OB01181 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02761 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 51,64 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02761 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02761 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02761 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -782,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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