CPF/CNPJ:
09442581000196
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0130302/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DEVEICULOS,LOCADOS PELA CA-SA CIVIL DO ESTADO DO MA-RANHAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00007 | 02/01/2017 | 13.440,00 | 9.205,00 | 9.205,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DEVEICULOS,LOCADOS PELA CA-SA CIVIL DO ESTADO DO MA-RANHAO.
|
2017NE00007 | 02/01/2017 | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 0007/17 REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS
|
2017NE00929 | 28/12/2017 | -4.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01746 | 02/01/2017 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01742 | 24/07/2017 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01743 | 24/07/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01747 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01801 | 04/08/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02446 | 09/10/2017 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02447 | 09/10/2017 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02448 | 09/10/2017 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00797 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.721,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00801 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.224,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00798 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 78,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00802 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00831 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 680,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00832 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01145 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.326,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01146 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.905,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01149 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.088,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01189 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01190 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01191 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 38,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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