CPF/CNPJ:
08665967000102
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
067715/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA DE CENTRAIS TELEFONICAS DO TIPO PABX.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00017 | 02/01/2017 | 11.430,00 | 11.430,00 | 11.430,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA DE CENTRAIS TELEFONICAS DO TIPO PABX.
|
2017NE00017 | 02/01/2017 | 11.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02480 | 02/01/2017 | 0,00 | -612,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02484 | 02/01/2017 | 0,00 | -17,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00542 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00554 | 31/03/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00900 | 04/05/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00935 | 10/05/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01249 | 08/06/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01655 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01828 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02138 | 15/09/2017 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02465 | 10/10/2017 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02485 | 11/10/2017 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00236 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.312,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00237 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00243 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.312,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00244 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00355 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.312,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00356 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00392 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.312,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00393 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00570 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.312,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00571 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00742 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.312,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00743 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00845 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.312,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00846 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01017 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.312,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01018 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01193 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01194 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 17,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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