CPF/CNPJ:
02432040783
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
180/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R CONS PARANAGUA 49 CA2 - VILA ISABEL
Municipio:
RIO DE JANEIRO
Estado:
RJ
CEP:
20551150
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIASSOB TRECHO BSB/SLZ/BSB REF. AOS MESES DE NOV/DEZ/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00198 | 17/11/2017 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIASSOB TRECHO BSB/SLZ/BSB REF. AOS MESES DE NOV/DEZ/2017
|
2017NE00198 | 17/11/2017 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00338 | 24/11/2017 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00342 | 04/12/2017 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00185 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00189 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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