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NOTA DE EMPENHO 2017NE00055

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE
R$ 313.015,00
 

CPF/CNPJ:

PF0000031

Emissão:

30/01/2017

Plano Interno:

AUXTRANSP

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

AUXILIO TRANSPORTE

Processo:

0020043/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Unidade Gestora:

Procuradoria Geral do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE EXERCICIO 2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00055 30/01/2017 1,00 313.015,00 313.015,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE EXERCICIO 2017
2017NE00055 30/01/2017 1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE INDENIZACAO DE VALE TRANSPOTES DOS SERVIDORES DESTA PGE MES DE JANEIRO/2017
2017NE00056 30/01/2017 27.956,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO,PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE FEVEREIRO/2017
2017NE00087 28/02/2017 28.436,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPOR-TES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES MARCO/2017
2017NE00132 27/03/2017 28.436,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE ABRIL/2017
2017NE00176 27/04/2017 27.160,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE MAIO/2017.
2017NE00229 26/05/2017 28.207,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VA-LE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE MES JUNHO2017
2017NE00296 27/06/2017 21.940,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPOR-TES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES JULHO/2017
2017NE00351 31/07/2017 24.956,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOROC DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE AGOSTO/2017.
2017NE00425 28/08/2017 27.276,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARAATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPOR-TES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES SETEMBRO/2017
2017NE00473 29/09/2017 25.072,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARAATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPOR-TE DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES 10/2017
2017NE00546 26/10/2017 26.580,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDE-NIZACAO DE VALE TRANSPOR-TE DOS SERVIDORES DESTA PGE MES 11/2017
2017NE00679 24/11/2017 27.508,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPOR-TE DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES 12/2017
2017NE00738 27/12/2017 19.488,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2017NE00744 31/12/2017 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515090)
2017NL02476 30/01/2017 0,00 -27.276,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515090)
2017NL02758 30/01/2017 0,00 -25.072,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00054 30/01/2017 0,00 27.956,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00435 28/02/2017 0,00 28.436,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL00718 27/03/2017 0,00 28.436,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL01105 27/04/2017 0,00 27.160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL01579 26/05/2017 0,00 28.207,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL01886 27/06/2017 0,00 21.940,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL02115 31/07/2017 0,00 24.956,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL02475 28/08/2017 0,00 27.276,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL02476 28/08/2017 0,00 27.276,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL02757 29/09/2017 0,00 25.072,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL02758 29/09/2017 0,00 25.072,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL03062 26/10/2017 0,00 26.580,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL03378 24/11/2017 0,00 27.508,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2017NL03790 27/12/2017 0,00 19.488,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00055 30/01/2017 0,00 0,00 27.956,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00438 28/02/2017 0,00 0,00 28.436,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00735 27/03/2017 0,00 0,00 28.436,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01106 27/04/2017 0,00 0,00 27.160,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01585 26/05/2017 0,00 0,00 28.207,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01889 27/06/2017 0,00 0,00 21.940,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02118 31/07/2017 0,00 0,00 24.956,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02479 28/08/2017 0,00 0,00 27.276,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL02761 29/09/2017 0,00 0,00 25.072,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL03065 26/10/2017 0,00 0,00 26.580,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL03381 24/11/2017 0,00 0,00 27.508,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL03793 27/12/2017 0,00 0,00 19.488,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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