CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
0020043/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE EXERCICIO 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00055 | 30/01/2017 | 1,00 | 313.015,00 | 313.015,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AUXILIO TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE EXERCICIO 2017
|
2017NE00055 | 30/01/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE INDENIZACAO DE VALE TRANSPOTES DOS SERVIDORES DESTA PGE MES DE JANEIRO/2017
|
2017NE00056 | 30/01/2017 | 27.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO,PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE FEVEREIRO/2017
|
2017NE00087 | 28/02/2017 | 28.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPOR-TES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES MARCO/2017
|
2017NE00132 | 27/03/2017 | 28.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE ABRIL/2017
|
2017NE00176 | 27/04/2017 | 27.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE-TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE MAIO/2017.
|
2017NE00229 | 26/05/2017 | 28.207,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VA-LE TRANSPORTES DOS SERVI-DORES DESTA PGE MES JUNHO2017
|
2017NE00296 | 27/06/2017 | 21.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPOR-TES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES JULHO/2017
|
2017NE00351 | 31/07/2017 | 24.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOROC DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE00425 | 28/08/2017 | 27.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARAATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPOR-TES DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES SETEMBRO/2017
|
2017NE00473 | 29/09/2017 | 25.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARAATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPOR-TE DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES 10/2017
|
2017NE00546 | 26/10/2017 | 26.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDE-NIZACAO DE VALE TRANSPOR-TE DOS SERVIDORES DESTA PGE MES 11/2017
|
2017NE00679 | 24/11/2017 | 27.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPOR-TE DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES 12/2017
|
2017NE00738 | 27/12/2017 | 19.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2017NE00744 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2017NL02476 | 30/01/2017 | 0,00 | -27.276,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2017NL02758 | 30/01/2017 | 0,00 | -25.072,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00054 | 30/01/2017 | 0,00 | 27.956,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00435 | 28/02/2017 | 0,00 | 28.436,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00718 | 27/03/2017 | 0,00 | 28.436,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01105 | 27/04/2017 | 0,00 | 27.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01579 | 26/05/2017 | 0,00 | 28.207,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01886 | 27/06/2017 | 0,00 | 21.940,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02115 | 31/07/2017 | 0,00 | 24.956,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02475 | 28/08/2017 | 0,00 | 27.276,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02476 | 28/08/2017 | 0,00 | 27.276,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02757 | 29/09/2017 | 0,00 | 25.072,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02758 | 29/09/2017 | 0,00 | 25.072,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL03062 | 26/10/2017 | 0,00 | 26.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL03378 | 24/11/2017 | 0,00 | 27.508,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL03790 | 27/12/2017 | 0,00 | 19.488,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00055 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.956,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00438 | 28/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.436,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00735 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.436,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01106 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.160,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01585 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.207,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01889 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.940,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02118 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.956,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02479 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.276,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02761 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.072,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03065 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.580,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03381 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.508,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03793 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.488,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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