CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0020043/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTE PROCURADORIAREFERENTE AO MES DE 01/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00011 | 30/01/2017 | 0,50 | 30.783.785,85 | 30.783.785,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTE PROCURADORIAREFERENTE AO MES DE 01/2017.
|
2017NE00011 | 30/01/2017 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DESTA PGE DO MES DE JAN/2017.
|
2017NE00016 | 30/01/2017 | 2.020.532,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMEN-TO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE FEVEREIRO/2017
|
2017NE00085 | 28/02/2017 | 2.020.238,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMEN-TO DE PESSOAL DOS SERVIDORESDESTA PGE, MES MARCO/2017
|
2017NE00130 | 27/03/2017 | 1.993.995,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE,MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00173 | 27/04/2017 | 2.042.891,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO P ATENDER DESPESAS COM EXONERA-DO DESTA PGE MES DE ABRIL2017
|
2017NE00180 | 28/04/2017 | 5.644,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2017
|
2017NE00227 | 26/05/2017 | 1.964.545,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER FOLHA DE EXONERA-DO DESTA PGE, MES DE MAIO2017
|
2017NE00230 | 26/05/2017 | 4.499,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 50% 13SALARIO SERVIDORES DESTA PGE. EXERCICIO 2017
|
2017NE00282 | 14/06/2017 | 842.249,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES JUNHO/2017
|
2017NE00294 | 27/06/2017 | 2.145.164,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER FOLHA DE EXONERA-DO DESTA PGE MES JUNHO/17
|
2017NE00297 | 27/06/2017 | 3.361,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMEN-MENTO DE PESSOAL DOS SER-VIDORES DESTA PGE, MES DEJULHO/2017
|
2017NE00349 | 31/07/2017 | 2.443.173,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PROCURADORIA, MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE00423 | 28/08/2017 | 2.451.009,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PROCURADORIA, MES 09/2017
|
2017NE00471 | 29/09/2017 | 2.644.208,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PROCURADORIA MES 10/2017
|
2017NE00544 | 26/10/2017 | 2.651.850,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PROCURADORIA MES 11/2017
|
2017NE00677 | 24/11/2017 | 2.571.283,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 13SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PGE.
|
2017NE00700 | 15/12/2017 | 1.365.306,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PROCURADORIA MES 12/2017
|
2017NE00736 | 27/12/2017 | 3.613.829,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO
|
2017NE00739 | 27/12/2017 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO
|
2017NE00741 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00012 | 31/01/2017 | 0,00 | 2.020.532,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00434 | 28/02/2017 | 0,00 | 2.020.238,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00717 | 27/03/2017 | 0,00 | 1.993.995,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01101 | 27/04/2017 | 0,00 | 2.042.891,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01157 | 28/04/2017 | 0,00 | 5.644,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01577 | 26/05/2017 | 0,00 | 1.964.545,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01587 | 26/05/2017 | 0,00 | 4.499,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01842 | 14/06/2017 | 0,00 | 842.249,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01885 | 27/06/2017 | 0,00 | 2.145.164,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01891 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.361,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02114 | 31/07/2017 | 0,00 | 2.443.173,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02474 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.451.009,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02756 | 29/09/2017 | 0,00 | 2.644.208,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03061 | 26/10/2017 | 0,00 | 2.651.850,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03377 | 24/11/2017 | 0,00 | 2.571.283,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03574 | 15/12/2017 | 0,00 | 1.365.306,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03789 | 27/12/2017 | 0,00 | 3.613.829,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00115 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.020.532,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00016 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.020.532,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL00113 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.020.532,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00437 | 28/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.020.238,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00730 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.993.995,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01104 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.042.891,52 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01158 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.644,26 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01582 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.964.545,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01590 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.499,78 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01843 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 842.249,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01888 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.145.164,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01892 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.361,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02117 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.443.173,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02478 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.451.009,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02760 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.644.208,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03064 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.651.850,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03380 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.571.283,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03576 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.365.306,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03792 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.613.829,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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