CPF/CNPJ:
08617223000104
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8416/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO GLOBAL,PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS E INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO-CONTRATO 014/2015,PREGAO 004/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00031 | 06/02/2017 | 120.120,00 | 36.677,00 | 29.515,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL,PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA EM EQUIPA-MENTOS E INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO-CONTRATO 014/2015,PREGAO 004/2015
|
2017NE00031 | 06/02/2017 | 120.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE00690 | 12/12/2017 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE00718 | 26/12/2017 | -18.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00215 | 23/02/2017 | 0,00 | 5.575,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01791 | 09/06/2017 | 0,00 | 4.222,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02339 | 14/08/2017 | 0,00 | 5.064,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02746 | 27/09/2017 | 0,00 | 6.026,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03570 | 14/12/2017 | 0,00 | 8.540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03588 | 20/12/2017 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00218 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.159,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00219 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00220 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01642 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.185,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01643 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 36,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02415 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.010,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02416 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 53,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02994 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.950,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02995 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03812 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.473,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03813 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,30 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL03805 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 88,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00031 | 06/02/2017 | 7.161,60 | 7.161,60 |
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+
