CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
53915/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO GLOBAL,PARA FAZERFACE AS DESPESAS NA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR SOCIALCONTARTO 029/2015-SEGUNDOTERMO ADITIVO, PREGAO 010/2015 EXERCICIO 2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00036 | 06/02/2017 | 34.320,00 | 31.460,00 | 31.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL,PARA FAZERFACE AS DESPESAS NA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR SOCIALCONTARTO 029/2015-SEGUNDOTERMO ADITIVO, PREGAO 010/2015 EXERCICIO 2
|
2017NE00036 | 06/02/2017 | 34.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00177 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00419 | 07/03/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00959 | 12/04/2017 | 0,00 | 2.759,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00961 | 12/04/2017 | 0,00 | 100,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01226 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01795 | 09/06/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01942 | 05/07/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02178 | 04/08/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02540 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02810 | 09/10/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03102 | 06/11/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03481 | 05/12/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00150 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.759,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00151 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 100,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00317 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.759,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00318 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 100,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00934 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.759,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00935 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 100,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01232 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.750,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01233 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 109,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01646 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.750,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01647 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 109,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01895 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.750,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01896 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 109,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02281 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.750,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02282 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 109,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02874 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.750,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02875 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 109,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03112 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.750,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03113 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 109,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03411 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.750,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03617 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 109,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03692 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.749,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03693 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 110,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00036 | 06/02/2017 | 2.860,00 | 2.860,00 |
.png)
+
