CPF/CNPJ:
12843800000153
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
SISTFOLPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
23002/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Modernização de Sistemas Coorporativos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO CONTRATO N.042/2016.COM VIGENCIA ATE 24/11/2017. O EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00057 | 24/03/2017 | 550.850,00 | 2.019.600,00 | 2.019.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.042/2016.COM VIGENCIA ATE 24/11/2017. O EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2017
|
2017NE00057 | 24/03/2017 | 550.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00057 REFERENTE AO CONTRATO N.042/2016. COM VIGENCIA ATE 24/11/2017.
|
2017NE00069 | 18/04/2017 | 587.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE00057 REFER CONTRATO N.042/2016.COM VIGENCIA ATE 24/11/2017. O EMPENHO PARA O MES DE JULHO DE 2017.
|
2017NE00141 | 11/07/2017 | 183.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE00057 REFER CONTRATO N.042/2016.COM VIGENCIA ATE 24/11/2017. O EMPENHO PARA ATENDER AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO PARCIAL DE NOVEMBRO DE 2017.
|
2017NE00214 | 29/09/2017 | 697.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00223 | 24/03/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00224 | 24/03/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00365 | 10/04/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00376 | 18/04/2017 | 0,00 | 36.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00505 | 08/05/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00850 | 06/06/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01237 | 11/07/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01318 | 03/08/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01748 | 29/09/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01762 | 04/10/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01985 | 06/11/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02378 | 13/12/2017 | 0,00 | 146.880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00087 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00089 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00111 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00124 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00152 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00201 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00272 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00280 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00389 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00391 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00417 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00489 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 146.880,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
