CPF/CNPJ:
05638550000154
Emissão:
06/10/2017
Plano Interno:
SEGMENT2
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
231532/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
SEGMENTACAO E FORMATACAO DE PRODUTOS TURISTICOS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHOESOPERADOS POR FUNCIONARIOSDA CONTRATADA , INCLUINDOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,EM CONFORMIDADE COMAS ESPECIFI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02223 | 06/10/2017 | 1.919.991,76 | 1.919.991,76 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHOESOPERADOS POR FUNCIONARIOSDA CONTRATADA , INCLUINDOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,EM CONFORMIDADE COMAS ESPECIFI
|
2017NE02223 | 06/10/2017 | 1.919.991,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03026 | 23/10/2017 | 0,00 | 652.797,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03298 | 20/11/2017 | 0,00 | 633.597,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03630 | 13/12/2017 | 0,00 | 316.798,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03733 | 20/12/2017 | 0,00 | 316.798,64 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02223 | 06/10/2017 | 1.919.991,76 | 1.919.991,76 |
.png)
+
