CPF/CNPJ:
18242963000167
Emissão:
03/04/2017
Plano Interno:
SOLIDARIO
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0242073/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
A CONTRATACAO DO SERV. DE EXECUCAO DE 45 OFICINAS DE FORMACAO EM DE ECONOMIA SOLIDARIA PARA OITO CADEIAS PRODUTIVAS (SEPAB )
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00168 | 03/04/2017 | 320.900,00 | 320.897,00 | 320.897,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: A CONTRATACAO DO SERV. DE EXECUCAO DE 45 OFICINAS DE FORMACAO EM DE ECONOMIA SOLIDARIA PARA OITO CADEIAS PRODUTIVAS (SEPAB )
|
2017NE00168 | 03/04/2017 | 320.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE168
|
2017NE01165 | 29/12/2017 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00715 | 26/05/2017 | 0,00 | 99.756,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02069 | 21/11/2017 | 0,00 | 14.175,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00938 | 30/06/2017 | 0,00 | 35.913,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01044 | 21/07/2017 | 0,00 | 43.000,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01361 | 18/09/2017 | 0,00 | 78.438,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01500 | 04/10/2017 | 0,00 | 49.613,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00250 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 99.756,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00374 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.913,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05910 OB - 2017OB00374 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 05072017
|
2017NS00027 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -35.913,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 374 CONF PROC 113890/2017
|
2017GR00018 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -35.913,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00385 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.913,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 51010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00987 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.913,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00448 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.000,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00636 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.438,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00696 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.613,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00948 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.175,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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