CPF/CNPJ:
14906740000104
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
SEMILIBER
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
94918/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE SEGUNDA, TIPO ACEM, COM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06423 | 06/09/2017 | 16.508,02 | 16.508,02 | 16.508,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE SEGUNDA, TIPO ACEM, COM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA
|
2017NE06423 | 06/09/2017 | 16.508,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10818 | 09/10/2017 | 0,00 | 5.489,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10818 | 09/10/2017 | 0,00 | 1.226,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10818 | 09/10/2017 | 0,00 | 941,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10818 | 09/10/2017 | 0,00 | 1.042,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10819 | 09/10/2017 | 0,00 | 202,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10819 | 09/10/2017 | 0,00 | 1.797,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10819 | 09/10/2017 | 0,00 | 189,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10819 | 09/10/2017 | 0,00 | 590,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10820 | 09/10/2017 | 0,00 | 422,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10820 | 09/10/2017 | 0,00 | 1.420,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10820 | 09/10/2017 | 0,00 | 212,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10820 | 09/10/2017 | 0,00 | 688,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10821 | 09/10/2017 | 0,00 | 409,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10821 | 09/10/2017 | 0,00 | 790,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10821 | 09/10/2017 | 0,00 | 1.085,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09005 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.508,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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