CPF/CNPJ:
05743965000198
Emissão:
07/04/2017
Plano Interno:
INTERNACAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
196932/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SALSICHA TIPO VIENA, DE CARNE E TOUCINHO, RESFRIADA QUEIJO TIPO MUSSARELA PRESUNTO DE PERU, COZIDO, EM FATIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02038 | 07/04/2017 | 28.493,45 | 28.493,45 | 28.493,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SALSICHA TIPO VIENA, DE CARNE E TOUCINHO, RESFRIADA QUEIJO TIPO MUSSARELA PRESUNTO DE PERU, COZIDO, EM FATIA
|
2017NE02038 | 07/04/2017 | 28.493,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02459 | 20/04/2017 | 0,00 | 175,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02459 | 20/04/2017 | 0,00 | 591,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02459 | 20/04/2017 | 0,00 | 420,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02459 | 20/04/2017 | 0,00 | 2.344,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02460 | 20/04/2017 | 0,00 | 559,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02460 | 20/04/2017 | 0,00 | 1.307,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02460 | 20/04/2017 | 0,00 | 1.137,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02460 | 20/04/2017 | 0,00 | 303,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02461 | 20/04/2017 | 0,00 | 3.394,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02461 | 20/04/2017 | 0,00 | 4.609,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02461 | 20/04/2017 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02461 | 20/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02462 | 20/04/2017 | 0,00 | 933,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02462 | 20/04/2017 | 0,00 | 10.890,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03024 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.493,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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