CPF/CNPJ:
24153372000116
Emissão:
16/05/2017
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
115943/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA CONSULTIVA DE SERVICOS E ASSESSORAMENTO TECNICO EM ARQUITETURA E URBANISMO VOLTADAS AS ACOES DESTA SEMA CONF. PROC. 115943/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00445 | 16/05/2017 | 337.749,57 | 337.749,55 | 337.749,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA CONSULTIVA DE SERVICOS E ASSESSORAMENTO TECNICO EM ARQUITETURA E URBANISMO VOLTADAS AS ACOES DESTA SEMA CONF. PROC. 115943/16
|
2017NE00445 | 16/05/2017 | 337.749,57 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE01658 DO PROCESSO 115943/2016
|
2017NE02258 | 31/12/2017 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00665 | 31/05/2017 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00859 | 26/06/2017 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01132 | 19/07/2017 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01244 | 03/08/2017 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01588 | 12/09/2017 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01979 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00678 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00677 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.395,54 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00679 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.141,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00866 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00865 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.395,54 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00867 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.141,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01155 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.039,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01154 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.369,04 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01156 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.141,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01297 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01296 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.395,53 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01298 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.141,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01640 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01639 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.395,53 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01641 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.141,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02073 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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