CPF/CNPJ:
16774744249
Emissão:
24/05/2017
Plano Interno:
MANUPREV
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
113156/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA DR. JOAO GUALBERTO 49 APTO.11 REVIVER - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010300
DESPESA COM ADIANTAMENTOREF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO APL: 90 DIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00063 | 24/05/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM ADIANTAMENTOREF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO APL: 90 DIAS
|
2017NE00063 | 24/05/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00517 | 24/05/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2017OB00280 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00805 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00805 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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