CPF/CNPJ:
03291739361
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
RESGATE0001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
257476/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS PORTUGUESES, SN, BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085580
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, ONDE ESTEVE REALIZANDO CURSO DO SISTEMA SINESP/CAD NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00072 | 30/10/2017 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, ONDE ESTEVE REALIZANDO CURSO DO SISTEMA SINESP/CAD NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA
|
2017NE00072 | 30/10/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00185 | 30/10/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00078 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06137 OB - 2017OB00078 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13122017
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2017NS00015 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00089 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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